Objednávky


















































Číslo Dátum vyhotovenia Popis objednaného plnenia Názov dodávateľa Suma
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 1/11 - AUREDNIK CS, spol. s r.o., Veľkosť: 92 KB
Číslo: 1/11  
Objednávka k faktúre: 10463495
Predmet : Potreby pre VO a LDO 
Partner: AUREDNIK CS, spol. s r.o. Králův Dvůr
Dátum vyhotovenia: 19.12.2010 
Suma: 190,17 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 2/11 - OTTO Office , Veľkosť: 240 KB
Číslo: 2/11  
Objednávka k faktúre: 20076863/57400
Predmet : Skladané uteráky 
Partner: OTTO Office Bratislava
Dátum vyhotovenia: 10.1.2011 
Suma: 63,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 3/11 - Ján Holič-Hanzel , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 3/11  
Objednávka k faktúre: 2011002
Predmet : Revízia elektrospotrebičov 
Partner: Ján Holič-Hanzel Myjava
Dátum vyhotovenia: 10.1.2011 
Suma: 40,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 4/11 - Slovenská pošta , Veľkosť: 100 KB
Číslo: 4/11  
Objednávka k faktúre: 9000504942
Predmet : Poštové poukážky 
Partner: Slovenská pošta Banská Bystrica
Dátum vyhotovenia: 10.1.2011 
Suma: 14,15 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 5/11 - PYROTEAM GROUP s.r.o. , Veľkosť: 100 KB
Číslo: 5/11  
Objednávka k faktúre: 51100062
Predmet : Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 
Partner: PYROTEAM GROUP s.r.o. Senica
Dátum vyhotovenia: 25.1.2011 
Suma: 73,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 6/11 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. , Veľkosť: 92 KB
Číslo: 6/11  
Objednávka k faktúre: 111019022
Predmet : Jedálne kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Dátum vyhotovenia: 7.2.1011 
Suma: 1205,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 7/11 - Ján Tížik ELTIME , Veľkosť: 92 KB
Číslo: 7/11  
Objednávka k faktúre: 2011001
Predmet : Ozvučenie novoročných koncertov 
Partner: Ján Tížik ELTIME Poriadie
Dátum vyhotovenia: 8.2.2011 
Suma: 300,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 8/11 - Karol Slezárik , Veľkosť: 104 KB
Číslo: 8/11  
Objednávka k faktúre: 2011034
Predmet : Výkon činnosti požiarneho technika 
Partner: Karol Slezárik Brezová p.Br.
Dátum vyhotovenia: 8.2.2011 
Suma: 85,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 9/11 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 9/11  
Objednávka k faktúre: 81011024208
Predmet : Jedálne kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Dátum vyhotovenia: 28.2.2011 
Suma: 1205,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 10/11 - TESA Servis, Veľkosť: 96 KB
Číslo: 10/11  
Objednávka k faktúre: 2011042
Predmet : DVD pre TO 
Partner: TESA Servis Myjava
Dátum vyhotovenia: 28.2.2011 
Suma: 49,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 11/11 - Peter Šima MUSAE POLYMNIA , Veľkosť: 168 KB
Číslo: 11/11  
Objednávka k faktúre: 800211
Predmet : Spracovanie hudobných podkladov pre TO 
Partner: Peter Šima MUSAE POLYMNIA Moravské Lieskové
Dátum vyhotovenia: 25.1.2011 
Suma: 60,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 11a/11 - ELTIME in. s.r.o. , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 11a/11  
Objednávka k faktúre: 20110039
Predmet : Zásuvkové vývody 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Dátum vyhotovenia: 1.3.2011 
Suma: 840,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 11b/11 - ELTIME in. s.r.o., Veľkosť: 184 KB
Číslo: 11b/11  
Objednávka k faktúre: 20110040
Predmet : Pripojenie vypaľovacej pece 
Partner: ELTIME in. s.r.o. Poriadie
Dátum vyhotovenia: 1.3.2011 
Suma: 399,73 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 12/11 - ŠEVT a.s. , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 12/11  
Objednávka k faktúre: 1112202137
Predmet : Žiacke knižky 
Partner: ŠEVT a.s. Banská Bystrica
Dátum vyhotovenia: 8.3.2011 
Suma: 177,55 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 13/11 - Ing. Monika Lachová, M.L. , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 13/11  
Objednávka k faktúre: 32011
Predmet : Látky a ušitie kostýmov pre TO 
Partner: Ing. Monika Lachová, M.L. Myjava
Dátum vyhotovenia: 8.3.2011 
Suma: 370,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 14/11 - OTTO Office , Veľkosť: 96 KB
Číslo: 14/11  
Objednávka k faktúre: 20076863
Predmet : Skladané uteráky, manaž. kreslo 
Partner: OTTO Office Bratislava
Dátum vyhotovenia: 22.3.2011 
Suma: 174,29 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 15/11 - LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Veľkosť: 92 KB
Číslo: 15/11  
Objednávka k faktúre: 8101034713
Predmet : Jedálne kupóny 
Partner: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Dátum vyhotovenia: 25.3.2011 
Suma: 1205,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 16/11 - Kollár Richard, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 16/11  
Objednávka k faktúre: 32011
Predmet : Preprava osôb do Senice 
Partner: Kollár Richard
Dátum vyhotovenia: 22.3.2011 
Suma: 70,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 17/11 - JVD papier s.r.o., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 17/11  
Objednávka k faktúre: 30/11/3220104
Predmet : Potreby pre VO a kancelárske potreby 
Partner: JVD papier s.r.o., Myjava
Dátum vyhotovenia: 25.3.2011 
Suma: 83,02 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 18/11 - Pavol Chalko Senline, Senica, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 18/11  
Objednávka k faktúre: 31/11/110154
Predmet : Oprava kopírky Canon iR2018 
Partner: Pavol Chalko Senline, Senica
Dátum vyhotovenia: 31.3.2011 
Suma: 370,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 19/11 - MAS-Marián Sabo,Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 19/11  
Objednávka k faktúre: 32/111110415
Predmet : Skener CanonScan LiDE 110, Soft Adobe Photoshop Extended 
Partner: MAS-Marián Sabo,Myjava
Dátum vyhotovenia: 8.4.2011 
Suma: 584,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 20/11 - Samšport s.r.o., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 20/11  
Objednávka k faktúre: 34/11/21500038
Predmet : Preprava žiakov do Malaciek 
Partner: Samšport s.r.o., Myjava
Dátum vyhotovenia: 8.4.2011 
Suma: 183,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 21/11 - SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 21/11  
Objednávka k faktúre: 36/11/21500051
Predmet : Preprava žiakov do Topoľčian 
Partner: SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava
Dátum vyhotovenia: 8.4.2011 
Suma: 150,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 22/11 - Samšport s.r.o., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 22/11  
Objednávka k faktúre: 37/11/21500052
Predmet : Preprava žiakov do Topoľčian 
Partner: Samšport s.r.o., Myjava
Dátum vyhotovenia: 8.4.2011 
Suma: 156,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 23/11 - Le cheque dejeuner s.r.o., Bratislava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 23/11  
Objednávka k faktúre: 38/11/8101041548
Predmet : Jedálne kupóny 
Partner: Le cheque dejeuner s.r.o., Bratislava
Dátum vyhotovenia: 25.4.2011 
Suma: 2 405,52 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 24/11 - KOLORIA s.r.o., Bratislava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 24/11  
Objednávka k faktúre: 39/11/201100211
Predmet : Látky na kostýmy pre žiakov TO 
Partner: KOLORIA s.r.o., Bratislava
Dátum vyhotovenia: 25.4.2011 
Suma: 155,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 25/11 - Martin Hupka HARMÓNIA, Bratislava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 25/11  
Objednávka k faktúre: 40/11/122011
Predmet : Ladenie, údržba a oprava klavírov 
Partner: Martin Hupka HARMÓNIA, Bratislava
Dátum vyhotovenia: 25.4.2011 
Suma: 178,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 26/11 - Samšport s.r.o., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 26/11  
Objednávka k faktúre: 41/11/21500061
Predmet : Preprava žiakov do Senice 
Partner: Samšport s.r.o., Myjava
Dátum vyhotovenia: 28.4.2011 
Suma: 63,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 27/11 - Martin Hupka HARMÓNIA, Bratislava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 27/11  
Objednávka k faktúre: 45/11/132011
Predmet : Oprava klavíra Petrof PV 
Partner: Martin Hupka HARMÓNIA, Bratislava
Dátum vyhotovenia: 2.5.2011 
Suma: 148,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 28/11 - Eva Čunderlíková, H plus, Bratislava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 28/11  
Objednávka k faktúre: 46/11212011
Predmet : Knihy "Cesta od zážitku k poznaniu" I.,II.,III. 
Partner: Eva Čunderlíková, H plus, Bratislava
Dátum vyhotovenia: 17.5.2011 
Suma: 22,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 29/11 - Kollár Richard, Kopčany, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 29/11  
Objednávka k faktúre: 48/11/11
Predmet : Preprava žiakov do Topoľčan 
Partner: Kollár Richard, Kopčany
Dátum vyhotovenia: 18.5.2011 
Suma: 90,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 30/11 - Samšport s.r.o., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 30/11  
Objednávka k faktúre: 49/11/20500063
Predmet : Preprava žiakov do Bratislavy 
Partner: Samšport s.r.o., Myjava
Dátum vyhotovenia: 22.5.2011 
Suma: 220,17 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 31/11 - SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 31/11  
Objednávka k faktúre: 50/11/21500081
Predmet : Preprava žiakov do Prahy 
Partner: SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava
Dátum vyhotovenia: 23.5.2011 
Suma: 430,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 32/11 - Ing. Monika Lachová M.L., Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 32/11  
Objednávka k faktúre: 51/11/052011
Predmet : Tovar a ušitie kostýmov pre žiačky TO 
Partner: Ing. Monika Lachová M.L., Myjava
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 490,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 33/11 - JVD, s.r.o.,Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 33/11  
Objednávka k faktúre: 52/11/3220173
Predmet : Potreby pre VO a kancelárske potreby 
Partner: JVD, s.r.o.,Myjava
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 250,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 34/11 - Karol Slezárik, Brezová pod Bradlom, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 34/11  
Objednávka k faktúre: 54/11/2011099
Predmet : Výkon činnosti technika PO a aktualizácia dokumentácie za 05/2011 
Partner: Karol Slezárik, Brezová pod Bradlom
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 40,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 35/11 - ŠEVT a.s., Banská Bystrica, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 35/11  
Objednávka k faktúre: 55/11/1112204260
Predmet : Školské tlačivá 
Partner: ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 66,72 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 36/11 - Jaroslav Dinžík DINTECH, Rudník, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 36/11  
Objednávka k faktúre: 57/11/110337
Predmet : Inštalatérsky materiál 
Partner: Jaroslav Dinžík DINTECH, Rudník
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 7,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 37/11 - SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 37/11  
Objednávka k faktúre: 59/11/21500097
Predmet : Preprava žiakov do Skalice 
Partner: SAMŠPORT, s.r.o.,Myjava
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 167,96 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 38/11 - ELTIME in. s.r.o., Poriadie, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 38/11  
Objednávka k faktúre: 60/11/20110165
Predmet : Ozvučenie koncertu 
Partner: ELTIME in. s.r.o., Poriadie
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 480,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 39/11 - Jaroslav Tížik ELTIME, Poriadie, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 39/11  
Objednávka k faktúre: 61/11/2011010
Predmet : Montáž prístupového systému 
Partner: Jaroslav Tížik ELTIME, Poriadie
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 450,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 40/11 - ELTIME in. s.r.o., Poriadie, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 40/11  
Objednávka k faktúre: 62/11/20110169
Predmet : Prístupový systém a jeho naprogramovanie 
Partner: ELTIME in. s.r.o., Poriadie
Dátum vyhotovenia: 1.6.2011 
Suma: 1 293,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: Objednávka č. 41/11 - Rámovanie obrazov Ľubomíra Miča, Senica, Veľkosť: 92 KB
Číslo: 41/11  
Objednávka k faktúre: 63/11/201123
Predmet : Tovar pre potreby VO 
Partner: Rámovanie obrazov Ľubomíra Miča, Senica
Dátum vyhotovenia: 22.6.2011 
Suma: 334,00 EUR 
Detail
1/2013 K stiahnutiu: Objednávky za január 2013
2/2013 K stiahnutiu: Objednávky za február 2013
3/2013 K stiahnutiu: Objednávky za marec 2013
4/2013 K stiahnutiu: Objednávky za apríl 2013
5/2013 K stiahnutiu: Objednávky za máj 2013
6/2013 K stiahnutiu: Objednávky za jún 2013
7/2013 K stiahnutiu: Objednávky za júl 2013
8/2013 K stiahnutiu: Objednávky za august 2013
9/2013 K stiahnutiu: Objednávky za september 2013
10/2013 K stiahnutiu: Objednávky za október 2013
11/2013 K stiahnutiu: Objednávky za november 2013
12/2013 K stiahnutiu: Objednávky za december 2013
Detail
1/2014 K stiahnutiu: Objednávky za január 2014
2/2014 K stiahnutiu: Objednávky za február 2014
3/2014 K stiahnutiu: Objednávky za marec 2014
4/2014 K stiahnutiu: Objednávky za apríl 2014
5/2014 K stiahnutiu: Objednávky za máj 2014
6/2014 K stiahnutiu: Objednávky za jún 2014
8/2014 K stiahnutiu: Objednávky za august 2014
9/2014 K stiahnutiu: Objednávky za september 2014
2014 K stiahnutiu: Objednávky za rok 2014
Detail
2015 K stiahnutiu: Objednávky za rok 2015
Detail
2016 K stiahnutiu: Objednávky za rok 2016
Detail
2017 K stiahnutiu: Objednávky za rok 2017



Späť na stránku dokumentov
created by naoka